1目的

    通過橢圓形封頭實現(xiàn)過程中的狀態(tài)標識，避免零部件、橢圓形封頭的混淆，保證橢圓形封頭質量的可追溯性。

    2主題內容與適用范圍

    2.1  本程序規(guī)定了零部件、橢圓形封頭的狀態(tài)標識要求和橢圓形封頭質量的可追溯性的要求。

    2.2  本程序適用于零部件及橢圓形封頭的狀態(tài)標識和追溯。

    3  定義

    3.1  橢圓形封頭標識是指通過在橢圓形封頭上或其周轉容器上標記或記錄來識別橢圓形封頭的 性或狀態(tài)。

    3.2  橢圓形封頭可追溯性是指通過記載的標識，追溯橢圓形封頭的歷史、應用情況或所處場所的能力。

    4  職責與分工

    4.1  品保部門對標識的整體有效性進行監(jiān)控；負責購進物資包裝標識的規(guī)范及監(jiān)督實施，負責物料、橢圓形封頭檢驗標識和檢驗痕跡標識規(guī)定的提出與監(jiān)督實施；負責當橢圓形封頭出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。

    4.2  工藝部門負責生產現(xiàn)場在制品、產成品狀態(tài)標識的可追溯性控制管理，負責指導并監(jiān)督生產現(xiàn)場標識的有效使用，負責制定《橢圓形封頭過程質量控制標識規(guī)定》及組織實施。

    4.3  物控部門負責對物料的倉儲狀態(tài)和發(fā)放進行標識，負責對物料發(fā)放的可追溯性的控制與管理。

    4.4  制造部門負責按工藝部門標識的規(guī)定，對在制品進行標識，并有效使用這些標識以保證生產的順利進行。

    5程序內容

    5.1 檢驗的狀態(tài)標識

    5.1.1  對于物料、在制品和橢圓形封頭的檢驗狀態(tài)標識有：合格、不合格、待檢三種。5.1.2  品保檢驗部門將檢驗判定的材料粘貼“合格”、“不合格”標貼，作為檢驗狀態(tài)的標識，購入材料合格品的標識用綠色，不合格品的標識用紅色，待檢品的標識用黃色，在制品和成品檢驗的狀態(tài)標識具體執(zhí)行《檢驗標識管理辦法》。

    5.1.3  對于倉庫按物資的檢驗狀態(tài)劃分：合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)，應做出明顯的標識并按物料的檢驗狀態(tài)標識分類存放。

    5.1.4  零部件代號標識應與公司設計代號要求相符，若原標識不清時，倉庫管理員應掛上《物料標識卡》、《貨卡》等，并報品保檢驗部門，由其重新確認此零部件及代號?！段锪蠘俗R卡》、《貨卡》應清晰標識供貨廠家信息，以便追溯。

    5.1.5  經確認可以讓步接收的物資，執(zhí)行《物料讓步接收、代用管理規(guī)定》。

    5.1.6  在生產現(xiàn)場，橢圓形封頭的檢驗狀態(tài)標識是以標牌或以區(qū)域劃分作為標識進行管理，不合格品與合格品要分區(qū)存放。

    5.2   殊物資的標識和存放

    a）危險品由物資管理部門給予 殊標記，按 有關危險品存放管理規(guī)定存放。

    b） 件、電磁兼容件的標識和存放執(zhí)行《橢圓形封頭認證管理辦法》有關要求。 

    5.3  經品保部門檢驗的零部件、半成品、成品等，應在檢驗記錄上保持檢驗員的簽字標記，以便追溯。

    5.5  生產過程橢圓形封頭的標識和可追溯性

    5.5.1  物資管理部門發(fā)放物料時，應核對《領發(fā)料單》確認零部件的名稱、代號、數(shù)量、供貨廠家等信息，確保準確；配送物料時，應確保零部件名稱與代號標識準確無誤，認真填寫《發(fā)料記錄單》，填表內容包括：零部件名稱、零部件代號、發(fā)放數(shù)量、供貨廠家、發(fā)往單位（要明確到線體），以便追溯。

    5.5.2  制造部門對生產中使用的零部件或組件，首先要確認零部件代號標識是否清楚，對于沒有零部件代號標識和標識不清的零部件或組件，應拒絕接收或使用。生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格控制程序》進行處置。

    5.5.3  各工序檢驗合格的半成品的追溯，執(zhí)行《檢驗標識管理辦法》。

    5.6   終橢圓形封頭的標識和可追溯性

    5.6.1  整機橢圓形封頭上應粘貼數(shù)碼 “聯(lián)單”，生產加工、移交運輸過程中應注意保護；橢圓形封頭型號的命名執(zhí)行《橢圓形封頭圖樣及技術文件編號認識方法》。

    5.6.2  橢圓形封頭在經過 殊加工，需與以往橢圓形封頭進行區(qū)分時，可由工藝部門在橢圓形封頭本體上或“聯(lián)單”上規(guī)定采用 殊識別標識，以便追溯與區(qū)分。

    5.6.3  當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量引起的投訴、市場風險、研發(fā)設計等）對可追溯性有要求時，可根據(jù)以下路徑追溯：機號→生產日期、班組→綜檢數(shù)據(jù)→抽樣檢驗記錄→物資發(fā)料記錄→微機系統(tǒng)（或物資的帳本、貨卡）→該批料的檢驗合格通知→送檢通知→送貨單（有供貨廠家名稱、零部件名稱、代號、供貨數(shù)量）→該批料的生產廠家、進貨數(shù)量（由此可由廠家繼續(xù)追溯該批件的生產日期、班次等信息）→發(fā)往市場的整機數(shù)量。

    5.7  標識的管理規(guī)定

    5.7.1  品保部門負責公司內橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標識的統(tǒng)一管理。

    5.7.2  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標識由各部門負責制定，部門負責人審批后將標識樣本及《橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標識清單》報品保部門備案。

    5.7.3  品保部門設專人負責備案標識圖樣的管理，保持相關記錄，執(zhí)行《文件控制程序》相關要求。

    5.7.4  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標識的維護、使用由使用部門負責。

    5.7.5  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標識的 改由使用部門（或品保部門）提出，填寫《文件 改申請單》進行 改，報品保部門備案。 

    5.7.6  橢圓形封頭標識的作廢由使用部門（或品保部門）提出，報品保部門備案，由標識制定部門資料員立即從品保部門及使用場所撤出有關規(guī)定內容，加蓋“作廢”印章或銷毀，防止新舊標識并存。

    6  相關文件

    6.1 《橢圓形封頭過程質量控制標識規(guī)定》

    6.2 《檢驗標識管理辦法》

    6.3 《橢圓形封頭認證管理辦法》

    6.4 《不合格控制程序》

    6.5 《文件控制程序》

    6.6 《橢圓形封頭圖樣及技術文件編號認識方法》